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セミナー 2018.02.25

[終了]【移転価格セミナー】マスターファイル・移転価格ポリシー作成の基礎と実務 3月15日(木)開催

~マスターファイル作成の基礎知識から実務上のポイントを解説~

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日開始事業年度から、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円を超える多国籍企業グループは、国別報告書・マスターファイルの作成が求められるようになりました。
そこで本セミナーでは、マスターファイル作成の基礎知識から実務上のポイントまでを解説します。またマスターファイルで記載が求められている移転価格ポリシーについても解説させていただきます。

講師

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高木 慎一氏

信成国際税理士法人 代表社員・税理士  高木 慎一氏
2000年横浜国立大学経済学部卒業、アクセンチュア入社。2007年税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社。2011年信成国際税理士法人開設。2012年ノベル国際コンサルティングLLP設立。幅広い国際税務・移転価格コンサルティング経験を有しており、「図解 国際税務早わかり」 (2012年7月/中経出版)、「中国税務最新動向」(2012年8月から連載中/月刊「国際税務」 )、「移転価格文書の作成のしかた」(2014年1月/中央経済社)等を執筆。現在、日本税務会計学会国際部門委員。

開催要領

日時

2018年03月15日(木曜日) 14:00~17:00

会場

企業研究会セミナールーム(東京・麹町) 地図
東京都千代田区麹町5丁目7番2号 麹町M-SQUARE 2F

受講料

会員:34,560円(本体 32,000円)/一般:37,800円(本体 35,000円)
※公開セミナーに関するお問い合わせやご質問は、「よくあるご質問(FAQ)」をご参照下さい。
※会員価格適用については「正会員・グループ企業(会員価格適用)一覧」よりお調べいただけます。
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

お申込み

WebサイトまたはFAXでお申込みいただけます。
■WEBでのお申し込み
下記URLにアクセスしてお申し込みください。
>>WEBからのお申し込みはこちら
■FAXでのお申し込み
下記URLから参加申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、記載のFAX番号までお送りください。
>>参加申込書ダウンロード

プログラム

1.平成28年度税制改正の概要
(1) BEPSプロジェクトの概要
(2)平成28年度税制改正の概要
(3) 国別報告事項
(4)マスターファイル
2.マスターファイル作成の基礎
3.マスターファイル作成の実務
(1) マスターファイルと移転価格ポリシー
(2)マスターファイル作成のポイント
4.移転価格ポリシー構築の基礎
(1) ローカルファイルと移転価格ポリシー
(2)移転価格ポリシーの素案例
(3) 取引類型毎の価格設定の考え方
5.移転価格ポリシー構築の実務
(1)役務提供取引
  ①企業グループ内役務提供取引の具体例
  ②役務提供取引の総原価の算定方法
  ③企業グループ内役務提供取引の計算
(2)金銭消費貸借取引
  ①金銭消費貸借取引に係る利率の算定方法
  ②タイバーツ事件
(3)棚卸資産取引
  ①切出PLの作成手順
  ②配賦基準の留意点
  ③棚卸資産取引の取引価格の改定
(4)金銭貸借取引
  ①検討すべき無形資産
  ②ロイヤルティ料率の算定方法
  ③ロイヤルティ取引におけるCUT法の適用要件
6.事例
(1)移転価格ポリシーの構築
(2)マスターファイルの作成

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